Witam,

mam połączone programy modułem Integracji Handel i FK forte. Mam problem z niektórymi rozrachunkami. Np. kontrahent zagraniczny płaci jedną fakturę killkaoma przelewami i do tego część gotówką. W FK jest wszytko idealnie rozliczone - kwota WDT - kasa - przelew1 - przelew2 - przelew3 = dokument rozliczony. W handlu widzi kasę ale z rozrachunkach z FK tylko 2 przelewy. I dokument widnieje jako nierozliczony. I tak co któryś dokument mnie szkoli, Jak mówiłem w rozrachunkach FK mam wszystko ok - rozliczone do zera. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić. Czy usunięcie zsynchronizowanych rozrachunków za pomocą raportu pomoże?

Dodam, że to wersja 2007.c

Pozdrawiam