Dzień Dobry,
jestem nowym informatykiem w pewnej firmie i od niedawna zacząłem pracę w symfonii, szef przydzielił mnie do przelewów, przeglądam faktury do zapłacenia, przelewam je poprzez e-przelewy i w banku wszystko przelewam, obok faktury w handlu wyskakuje ikonka pieniędzy, podejrzewam kiedy wgram wyciąg to ta ikonka i faktura zamieni się w BW, czyli potwierdzenie wpłaty, tylko że kiedy na następny dzień staram się wgrać wyciąg z Banku PEKAO (mt940) w e-dokumenty i wtedy z handlu klikam Firma
Import Operacji Bankowej ... zaznaczam wszystko i klikam "użyj", wtedy to wyświetla się komunikat do każdego importu "Niepoprawny rachunek bankowy "PL...."", podejrzewam że nasze konto bankowe i konta bankowe klientów zapisujemy bez formy "PL..." tylko bezpośrednio odrazy numer konta. Jak to można rozwiązać? 