Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-03-28, 17:57x



Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ] 
Zakupy zw. ze sprzedażą zwol. pojawiły się w deklaracji VAT 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 2008-05-22, 12:48
Posty: 28
Post Zakupy zw. ze sprzedażą zwol. pojawiły się w deklaracji VAT
Mała Księgowość 2011.
Sprzedaż księguję przez rejestr "Sprzedaż VAT", znacznik rejestru N i stawka ZW, zakupy księguję przez "Zakup VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną" ze stawką taką, jak na fakturze. Te zakupy nie powinny pojawiać się w deklaracji VAT w poz. 51 i 52, a pojawiają się i domagają odliczenia.
Dlaczego i jak to ustawić, żeby było dobrze?


2010-10-06, 16:56
Wyświetl profil
Autor Wiadomość
 



Rejestracja: 2009-01-08, 15:43
Posty: 148
Post 
Jeśli zakup ma nie być odliczany, to zamiast "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną" należy wybrać "od kórego nie przysługuje odliczenie". Jeśli wybierasz "związany ze sprzedażą opdatkowaą i zwolnioną", to znaczy, że chcesz go odliczyć zgodnie z proporcją VAT.


2010-10-07, 07:47
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-22, 12:48
Posty: 28
Post 
No, ale ja chcę, żeby odliczał VAT proporcją. Skoro sprzedaż jest w 100% zwolniona, to zakupy powinny być proporcjonalnie w 100% nie odliczone.


2010-10-07, 10:20
Wyświetl profil
Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post 
Proporcja to nie jest proporcja konkretnego dokumentu a stala proporcja ustalona dla firmy.


2010-10-07, 11:49
Wyświetl profil

Rejestracja: 2009-01-08, 15:43
Posty: 148
Post 
Drzewko pisze:
No, ale ja chcę, żeby odliczał VAT proporcją. Skoro sprzedaż jest w 100% zwolniona, to zakupy powinny być proporcjonalnie w 100% nie odliczone.


Można polemizować nad nazewnictwem... ale technicznie rzecz biorąc to nie jest żadna proporcja tylko sprzedaż wyłącznie zwolniona. Co za tym idzie zakupy nie podlegają odliczeniu.


2010-10-07, 13:36
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-22, 12:48
Posty: 28
Post 
To w takim razie mój problem polega na ustawieniu tej proporcji gdzieś w programie? To jest nowy klient, prowadzę go w programie od maja, czy muszę coś wprowadzić do ustawień lub danych początkowych?


2010-10-07, 14:34
Wyświetl profil
Ekspert
Ekspert
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-04-18, 18:52
Posty: 5169
Pomógł: 59
Post 
No w ustawienia\parametry firmy - ale co tam masz wprowdzic to nie powiem - bo nie wiem co tam jest za specyfika tego klienta itp - nie masz tam jakiegos swojego dystrybotra pod reka?

Albo podrecznika do FK - tam tez jest o tym :)


2010-10-07, 14:40
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-22, 12:48
Posty: 28
Post 
Mam, mam, ale żle szukałam, sądziłam, że to nie problem ustawień :) Dzięki.


2010-10-07, 14:48
Wyświetl profil

Rejestracja: 2009-01-08, 15:43
Posty: 148
Post 
Drzewko pisze:
To w takim razie mój problem polega na ustawieniu tej proporcji gdzieś w programie? To jest nowy klient, prowadzę go w programie od maja, czy muszę coś wprowadzić do ustawień lub danych początkowych?


Jeśli masz wyłącznie sprzedaż zwolnioną, to nie. W takim wypadku rejestrując wszelkie zakupy wybierasz "od którego nie przysługuje odliczenie" (patrz screen). Możesz to na stałe ustawić sobie w rodzaju w rejestrze zakupu (wchodzisz w rejestr zakupu, klikasz na zakładkę rodzaj, edytujesz rodzaj i zamiast "związany ze sprzedażą opodatkowana i zwolnioną" zaznaczasz "od którego nie przysługuje odliczenie").

Jeśli masz zarówno sprzedaż opodatkowana i zwolnioną, to w menu Ustawienia\Podatki\Inne w opcji "Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem" ustawiasz proporcję VAT.


Załączniki:
screen15.gif
screen15.gif [ 18.25 KiB | Przeglądany 4451 razy ]
2010-10-08, 07:44
Wyświetl profil

Rejestracja: 2008-05-22, 12:48
Posty: 28
Post 
Wielkie dzięki!


2010-10-08, 12:28
Wyświetl profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w temacie   [ Posty: 10 ] 
   Podobne tematy   Autor   Odpowiedzi   Odsłony   Ostatni post 
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wysyłka deklaracji Vat 7

w Programy Księgowe

Kasia50m

0

2208

2018-02-15, 14:10

Kasia50m Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. korekta deklaracji Vat 7

w Programy Księgowe

guma

2

5558

2009-04-21, 09:09

guma Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wydruk deklaracji VAT-UE(4)

w Programy Księgowe

PiracyOEM

1

2730

2017-03-12, 12:15

perek Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zaokrąglenia do deklaracji VAT

w Programy Księgowe

Bahomet

0

4236

2016-02-19, 16:20

Bahomet Wyświetl najnowszy post



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Support forum phpbb by phpBB Assistant