| mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
| rozliczenie faktury https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=3867 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Bozencin [ 2012-03-26, 14:55 ] |
| Tytuł: | rozliczenie faktury |
Otrzymałam Fv za roboty budowlane od podwykonawcy na kwotę 72.000 zł. Zaksięgowałam ją w całości w koszty, ale okazało się że część płatności za ta fakturę tj. 10.000 nie będzie płacone gdyż my musieliśmy zrobić za tą firmę robotę wycenioną na 10.000 zł. Zapłaciliśmy 62.000 a reszta wisi mi w nierozliczonych. Czy prawidłowo jest zaksiegowanie w PK nierozliczonej kwoty ? Tylko na jakich kontach z jednej wiadomo 202 kontrahent a z drugiej ? 
|
|
| Autor: | wrob [ 2012-03-26, 15:19 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie faktury |
No ale na te 10000 to chyba powinna być np korekta czy coś i wtedy ja sobie rozliczysz... |
|
| Autor: | megryan [ 2012-03-26, 16:09 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie faktury |
1. Dokładnie! - korekta, jeśli jest "oficjalne" zmiejszenie zakresu prac, to podwykonawca (firma x), musi wystawić na to fakturę korygującą, która Ci to rozliczy - jak to usługa budowlana to podstawą do wystawienia korekty będzie - "korekta protokołu odbioru" lub korekta "PŚP" (jeśli kontrakt jest na Fidic). 2. A jeśli Wasza firma oficjalnie wykonała jakieś roboty na rzecz "firmy x", to wtedy przecież Wy wykonujecie usługę budowlaną i na ten zakres prac (10 tys.), możecie wystawić fakturę sprzedaży i robisz potem kompensatę na te 10 tys. Innymi słowy refakturujesz te 10 tys. na "firmę x" i potem tę fakture sprzedaży, rozliczasz z tą fakturą zakupu. |
|
| Autor: | Bozencin [ 2012-09-19, 14:14 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie faktury |
Firma podwykonawcza nie wystawiła mi korekty i nie chce mi jej wystawić a ja mam na protokole do tej faktury w uwagach że kwota 10.000 będzie pomniejszała kwotę zapłaty z powodu np. szkody którą sami usunęliśmy i podywkonawca podpisał się pod tym protokołem, że się na to zgadza. To jak to teraz rozliczyć? I mam tez następne faktury w których w umowie jest zapis ze na koniec z ostatniej faktury będziemy potrącać kwotę do zapłaty o koszty energii tj. 0,1% wartości całego kontraktu. I tez z tym problem płacimy mniej a ja nie wiem co zrobić z rozrachunkami bo ostatnia faktura jest płacona mniejsza. Jak ja rozliczyć? |
|
| Autor: | Bozencin [ 2012-09-27, 11:41 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie faktury |
Nikt mi nie odpisze???? 
|
|
| Autor: | wrob [ 2012-09-27, 12:01 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie faktury |
Zadajesz pytania z rachunkowości i z umiejętności księgowych i po prostu zdrowego rozsadku. - przypominam jednak iz to nie jest forum porad księgowych - tylko forum o oprogramowaniu Symfonia - wiec najpierw powinnaś sie zapytac o to na jakims forum księgowych - co z tymi sytuacjami zrobić - pewnie odpowiedzą ze wystawić PK (a moze np. korekte a moze fakture za energie na kontrahenta i kompensate- zalezy od konkretnej sytuacji i tego jak macie to omówione z kontrahentem) na ten 0,1% a potem posiadając te wiedzo co konkretnie chcesz wystawić - zapytać tu na forum - "jak wystawić DP/PK/FKS/FVS/KOMP itp i jak go rozliczyć w Symfonii" |
|
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|