czy mógłby mi ktoś napisać w jaki sposób można w module środków trwałych w ustawieniach zdefiniować nowy numer dokumentu operacji, chciałabym zdefiniować dokument AM Amortyzacja i żeby później przy przesyłaniu danych do FK nie wchodził jako DP, ale właśnie jako AM - amortyzacja. jak to zrobić??

Zeby dokument wchodził do fk-a jako jakiś określony typ - jezeli pracujesz przez integracje to w momencie przesyłania wpisz tam na dole okoneka - (rodzaj dokumentu w FK) zamiast domyślnego DP - np AM a jeżeli przez pliki i eskoprt import to robisz to po prostu przy imporcie uzgodnij sobie dokument DP na AM