Sprawdź czy poprawnie ewidencjonujesz odwrotne obciążenie
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestry VAT w
oparciu o następujące parametry:
W oknie Rejestry/Definiowanie dodać nowy rejestr
Dla VAT należny ustawić:
o Typ: Sprzedaż
o Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
o Domyślna stawka VAT: 23%
Załącznik:
fkodwr01.jpg [ 28.45 KiB | Przeglądany 3406 razy ]
Dla VAT naliczony ustawić:
o Typ: Zakup
o Rodzaj: Zwykły
o Domyślna stawka VAT: 23%
Tak zdefiniowane rejestry należy użyć na dokumencie zdefiniowanym jak w punkcie 2.2.1 Definicja faktury
zakupu. Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach: VAT-7,
VAT-7K i VAT-7D – w polach:
31 i 32 (Dostawa oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca) – VAT należny
41 i 42 (Nabycie towarów i usług pozostałych) – VAT naliczony
Załącznik:
